北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处

劲松2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

劲松2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市朝阳区劲松街道综合行政执法队、北京市朝阳区劲松街道便民服务中心、北京市朝阳区劲松街道市民活动中心、北京市朝阳区劲松街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

劲松部门行政编制126人，实际114人；事业编制20人，实际14人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)93人。离退休人员100人，其中：离休4人，退休96人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是聚焦主题教育，坚持党领共治，全力推动全面从严治党。坚决贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推进全面从严治党向纵深发展，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是聚焦疏整促，坚持统筹谋划，全力落实区级重点任务。牵好“疏整促”这个牛鼻子，聚焦区委、区政府各项任务指标。

三是聚焦“七有”“五性”，坚持利民为本，全力增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，围绕“七有”“五性”需求，抓好民生保障工作，围绕群众关心关注的热点难点问题，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

四是聚焦基层建设，坚持精细治理，全力提升宜居品质。坚持“人民城市为人民”的理念，落实“基层建设年”工作部署，完善党组织领导的基层治理架构，深化老旧小区改造的“劲松模式”，拓展垃圾分类工作覆盖面，推进社会治理共同体建设，不断提升地区治理能力现代化水平。深化“吹哨报到”机制，以接诉即办为抓手，探索“未诉先办、一办到底”的工作方法。

二、收入预算说明

2020年收入预算12468.5178万元，比2019年23385.7253万元减少10917.2075万元，下降46.68%其中：财政拨款12468.5178万元，比2019年23385.7253万元减少10917.2075万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4109.31万元，占总支出预算32.96%，比2019年3914.69万元增加194.62万元，增长4.97%。

(二)项目支出预算8359.2078万元，占总支出预算67.04%，比2019年19471.0353万元减少11111.8275万元，下降57.07%。2019年环境整治项目较多，2020年进入收尾阶段，因此项目支出减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算12.74万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.29万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.9万元，比2019年预算数减少1.73万元。主要原因：按照中央“八项规定”和过“紧日子”相关要求，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数10.84万元，比2019年预算数减少0.56万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院过“紧日子”的相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年劲松部门政府采购预算总额1861.9292万元，其中：政府采购货物预算19.8万元，政府采购工程预算1212.6871万元，政府采购服务预算629.4421万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算418.8122万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车9辆，176.2916万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。其中，基本事业费(自管)、民生家园建设经费、公共服务经费、2017年老旧小区环境整治工程四项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11.

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“2018年街乡优美大街环境整治项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分76.24分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2020年部门预算表汇总